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（一）環(huán)衛(wèi)服務(wù)：市場持續(xù)擴(kuò)容，行業(yè)集中度有所下降

全國財(cái)政社區(qū)環(huán)衛(wèi)支出降速放緩。2013-2019 年，全國財(cái)政社區(qū)環(huán)衛(wèi)支出從1163.80 億元增加至2844.81億元，年均保持10%以上的增速。2020 年后受疫情影響，政府防疫財(cái)政支出增加，社區(qū)環(huán)衛(wèi)支出呈現(xiàn)下降趨勢。2022 年社區(qū)環(huán)衛(wèi)支出為2430.5 億元，同比下降3.58%。

（近十年環(huán)衛(wèi)社區(qū)財(cái)政支出）

近年來中國清掃保潔面積及公廁數(shù)量均保持增長趨勢。2022 年，中國城市及縣城清掃保潔面積分別為1081814 / 311052萬立方米，增速分別為5% / 4%。2022 年城市建有193654座公廁，同比增長5%，縣城建有61610 座公廁，同比增長5%。

（近十年全國清掃面積及公廁變化情況）

中國城市及縣城市容環(huán)衛(wèi)專用車數(shù)量不斷增加，分別從2013 年126552 / 35096 輛增長至2022年341628/8585輛，受疫情影響近三年環(huán)衛(wèi)專用車增速有所放緩。鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站數(shù)量呈現(xiàn)波動趨勢，2022 年共有8583 座鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾中轉(zhuǎn)站，同比下降8.19%。

（近十年環(huán)衛(wèi)車及垃圾中轉(zhuǎn)站變化情況）

當(dāng)前中國城市及縣城傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場空間或已達(dá)到 2676 億元。根據(jù)《2022 年中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，全國城市和縣城道路清掃保潔面積約為139.29億平方米，生活垃圾清運(yùn)量約為3.12 億噸，公共廁所數(shù)量約為25.53萬座。將經(jīng)典環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的費(fèi)用代入數(shù)據(jù)中，測算出全國城市和縣城環(huán)衛(wèi)市場年運(yùn)營規(guī)模約為2675.56億元。

（環(huán)衛(wèi)市場年運(yùn)營規(guī)模測算）

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)市場近年來持續(xù)擴(kuò)容，2022 年全國新簽合同年化總額和全國新簽合同總額均創(chuàng)歷史新高。2022 年新簽合同金額大幅提升至 2,510 億元，同比增加 16.0%，金額數(shù)創(chuàng)下歷史新高。新簽合同年化金額持續(xù)增加，2022 年全年全國新簽合同年化總額創(chuàng)歷史新高達(dá)到823 億元，同比增長14.9%。

（近五年新簽合同額及年化額變化）

行業(yè)集中度下降，頭部企業(yè)仍有較快增長。2018-2022年，行業(yè)龍頭公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)收入總和持續(xù)增加，新增合同總額和年化額前六市占率均呈現(xiàn)下降趨勢，2022 年CR6 新增合同總額市占率為 15.1%，CR6 新增合同年化額市占率為 7.7%。從環(huán)衛(wèi)服務(wù)營收層面上看，除啟迪環(huán)境和福龍馬外，頭部企業(yè)都保持了超過 10%的同比增速，其中盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)37.45%的同比增長，傲視群雄。

（22年頭部企業(yè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增速）

（二）環(huán)衛(wèi)裝備：政策催化新能源裝備放量

2023 年2 月3 日，工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門在全國范圍內(nèi)啟動了公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點(diǎn)，對新能源環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)形成重要催化，我們將重點(diǎn)內(nèi)容總結(jié)歸納為以下三點(diǎn)：

（1）時間表&主要目標(biāo)：試點(diǎn)期為2023—2025 年。主要目標(biāo)為車輛電動化水平大幅提高。

試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭達(dá)到80%。

（2）申報&實(shí)施：試點(diǎn)區(qū)域可分為三類：一類以北上廣深江浙等發(fā)達(dá)地區(qū)為主，區(qū)域內(nèi)試點(diǎn)城市新能源車輛推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車折算，下同）力爭達(dá)到 10 萬輛；二類以寧波、大連、青島等新一線城市為主，推廣數(shù)量力爭達(dá)到 6 萬輛；三類以中西部省份為主，推廣數(shù)量力爭達(dá)到 2 萬輛。新能源環(huán)衛(wèi)車的數(shù)量與各地方政府對環(huán)境衛(wèi)生的財(cái)政傾斜力度相關(guān)，無法精準(zhǔn)量化。

（3）保障措施：工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部將會優(yōu)先推薦其重點(diǎn)項(xiàng)目納入中央基建投資補(bǔ)助范圍，研究將公共領(lǐng)域新能源汽車產(chǎn)生的碳減排量納入溫室氣體自愿減排交易機(jī)制。

與原有政策區(qū)別：該政策較《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》力度更大，主要體現(xiàn)在 1.范圍擴(kuò)大：試行區(qū)域由國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)大至全國試點(diǎn)；2.明確時間節(jié)點(diǎn)：本次試點(diǎn)工作進(jìn)一步細(xì)化了時間階段，將實(shí)施時間明確為2023-2025年。

疫情影響銷量，滲透率與政策目標(biāo)相差較大。2019年國內(nèi)環(huán)衛(wèi)裝備整體銷量約為 10.98萬臺，同時根據(jù)上市公司新能源裝備銷量市占率、汽車總站網(wǎng)和強(qiáng)險數(shù)據(jù)綜合來看，2019年新能源環(huán)衛(wèi)裝備銷量約為3013臺，銷量滲透率約為2.75%。2020 年疫情后政府的支付重心向防疫工作轉(zhuǎn)移，新能源環(huán)衛(wèi)裝備的銷量增速有所下滑，2022 年新能源環(huán)衛(wèi)裝備銷量約為4916臺，滲透率約為5.87%，與《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（下文稱規(guī)劃）的 2025 年全國 20%新增及更新車輛滲透率和本次試點(diǎn) 80%新增及更新車輛滲透率目標(biāo)均有較大差距。

本文數(shù)據(jù)參考：財(cái)政部2022年度決算、住建部《2022城鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)年鑒》、華創(chuàng)證券